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李先生与另一个合伙人在 A 市共同兴办了一家合伙企业（简称甲企业），双方出资比例5∶5。2018 年年初，李先生向其主管税务机关报送了 2017 年度的所得税申报表和会计决算报表以及预缴个人所得税纳税凭证，该合伙企业年度会计报表反映：合伙企业 2017 年度的主营业务收入 70 万元，投资收益 10 万元，营业成本 43 万元，税金及附加 4 万元，销售费用 5.5 万元，管理费用 8.5 万元，

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某县城酒厂生产销售粮食白酒，并销售进口分装的葡萄酒，2018年2月发生下列业务：（1）收购酿酒用高粱40吨，收购凭证注明收购价款80000元。（2）生产销售高粱白酒18吨，每吨不含税出厂价16000元，每吨收取包装物押金140.4元；该酒厂当期没收到期未退的高粱白酒包装物押金5000元。（3）外购粮食酒精20吨，取得增值税专用发票，注明金额20000元，另支付运输公司运费，取得增值税专用发票

某市某化妆品公司（增值税一般纳税人、工业企业）某年某月有如下业务发生：（1）生产化妆品一批销售给商场，不含税价格100万元，以前收取化妆品包装盒押金1万元超过规定期限不予退还；（2）购入化妆品一批，不含税价款30万元，取得增值税发票，用于生产另一种化妆品不含税价款是40万元，生产已经完毕并办好入库手续；（3）购入化妆品一批不含税价款3万元，取得增值税发票，用于生产研发一种新产品10件，并全部在当月

某首饰制造企业（增值税一般纳税人），主要生产加工金银首饰、钻石饰品和其他非金银首饰，201×年10月发生以下业务：（1）销售玉石首饰取得不含税收入129．8万元，镀金首饰不含税收入28万元；（2）采取“以旧换新”方式向消费者销售金项链1批，旧项链抵顶12万元，该批项链取得差价款（含税）合计58．5万元；（3）为某企业定制特定款式的工艺玛瑙首饰和部分金银首饰（共10条），该企业作为礼品赠送使用，取得

长江公司于2016年8月在某市成立，为增值税一般纳税人，2016年度相关经营情况如下：（1）外购原材料，取得防伪税控系统开具的增值税专用发票，注明金额5000万元、增值税进项税额850万元，另支付购货运输费用222万元，取得运输企业开具的增值税专用发票。（2）对外销售A产品1 000个，每个含税金额17．55万元，共计取得含税金额17550万元；支付销售货物的运输费用300万元，保险费用和装卸费用