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信用管理岗位与销售业务岗位应当分设（ ）
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采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准 确 ,可 能 导 致 采 购 物 资 质 次 价 高 ,出 现 舞弊 或 遭 受 欺 诈 的 风险! ()
对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算 调 整 程 序 ,由 具 备 相 应 审 批 权 限 的 部 门 或人 员 审 批 后 , 再 行 办 理 请 购 手 续 ! ( )
企业发货部门应当对销售合同进行审核,并组 织 发货! ()
物品采购¸存储¸使用人同时担任账务的记录 工 作 ,付 款 审 批 人 和 付 款 人 同 时 办 理 需 求供 应 厂 商 与 采 购 谈 价 业 务 ,在 企 业 中 不 应 该出 现 这 种 不 相 容 职 务 未 予 以 分 离 的 情 况 !
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