A. 公司总部副总级(含)及以上人员出差必须经总经理审批。 B. 部门经理级人员出差必须经各中心总监审批。 C. 没有出差申请单，原则上也可以报销，计发补贴。 D. 部门经理以下人员(不含)出差一般不允许坐出租车。
A. 凡需公司报销车辆使用费的人员，可以口头方式向有关负责人申请。 B. 凡以行政级别每月固定限额报销的车辆使用费，都是在标准内据实报销，超出限额部分，一律不得报销。 C. 公车修理费产生原因属人为损坏的，自行赔偿，公司不予报销。 D. 私车当月无修理或当月修理超出限额时，可拖延到次月一起计算，但全年不超出总限额。
A. 差旅费报销须严格按照标准执行，如因特殊情况超出该标准的需在报销时做出书面说明并经总裁批准后方可报销。 B. 报销差旅费须提供合法票据，交通费用报销须提供汽车票、火车票、飞机票等复印件。 C. 因工作需报销出租车费的，须在车票上注明起始地点、实际金额。 D. 报销差旅费时，应同时结清所有借支款，未及时结清者，财务应于工资中先予扣回，直至结清。
A. 房租费用报销时，凭租房合同，房东身份证复印件，房东的房租费收条;如超出公司规定的租房标准，超出部分由个人承担 B. 合同必须由行政人力资源中心相关负责人审核合同条款，确认后，方为有效;超授权时报内部稽核及总裁审批 C. 物管费报销时，商务两用房的物管费附物业公司的收费凭据 D. 水电费、物管费计算、交付方法等参照合同条款执行，超标也可以报销
A. 上下互动 B. 多上少下 C. 先下后上 D. 互动沟通
A. 提供购买办公用品的商业零售发票，有税务局监制章 B. 购货单位可以是本人，也可以是公司 C. 发票必须是一次性复写并为同一人填开，并加盖发票(财务)专用章 D. 一次性购买多种办公用品的，发票可以统一开办公用品，但要提供办公用品的明细清单，并加盖发票(财务)专用章
A. 费用支出项目，分为“直接报销”和“先申请后报销”。 B. 审批流程中设有部门审查，部门负责人在授权范围内审查所列事项、款额及期限的合理性与真实性。 C. 对各项报销凭证、财务总监或审计监察部可再次审查。 D. 财务人员不得拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据。
A. 120万元 B. 100万元 C. 80万元 D. 20万元
A. 1600元 B. 1840元 C. 2000元 D. 2340元
A. 95 B. 100 C. 120 D. 145
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