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某公司组织内部控制评价,监督整改落实。2018年底,开展全公司范围的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高对分、子公司的管控能力。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由某公司组织内部控制评价,监督整改落实。2018年底,开展全公司范围的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高对分、子公司的管控能力。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由

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甲公司是一家生产和销售钢铁的A股上市公司,其母公司为XYZ集团公司,甲公司为实现规模化经营、提升市场竞争力,多次通过资本市场融资成功进行了同行业并购,迅速扩大和提高了公司的生产能力和技术创新能力,奠定了公司在钢铁行业的地位,实现了跨越式发展,在一系列并购过程中,甲公司根据目标公司的具体情况,主要采取了现金购买、承债和股份置换三种方式并购了乙、丙、丁公司。乙、丙、丁公司的有关资料如下:
乙公甲公司是一家生产和销售钢铁的A股上市公司,其母公司为XYZ集团公司,甲公司为实现规模化经营、提升市场竞争力,多次通过资本市场融资成功进行了同行业并购,迅速扩大和提高了公司的生产能力和技术创新能力,奠定了公司在钢铁行业的地位,实现了跨越式发展,在一系列并购过程中,甲公司根据目标公司的具体情况,主要采取了现金购买、承债和股份置换三种方式并购了乙、丙、丁公司。乙、丙、丁公司的有关资料如下:
乙公

信息与沟通。董事会会议要求公司完善信息与沟通制度。及时收集、整理与内部控制相关的内外部信息,促进信息在企业内部各层级之间,企业与外部有关方面之间的有效沟通与反馈;同时建立反舞弊机制,实施举报投诉制度和举报人保护制度,及时传达至全体中层以上员工。确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。
要求:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,指出董事会会议提出信息与沟通要点有哪些不当之处,并简信息与沟通。董事会会议要求公司完善信息与沟通制度。及时收集、整理与内部控制相关的内外部信息,促进信息在企业内部各层级之间,企业与外部有关方面之间的有效沟通与反馈;同时建立反舞弊机制,实施举报投诉制度和举报人保护制度,及时传达至全体中层以上员工。确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。
要求:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,指出董事会会议提出信息与沟通要点有哪些不当之处,并简

加强流程管控,降低运营成本。为控制公司的运营成本、提高销售净利率,建议采用下列控制措施“降成本”:
……
②强化预算刚性,对于超预算或预算外的成本费用开支,一律不予调整和批准;……
要求:
指出资料中存在的不当之处,并说明理由加强流程管控,降低运营成本。为控制公司的运营成本、提高销售净利率,建议采用下列控制措施“降成本”:
……
②强化预算刚性,对于超预算或预算外的成本费用开支,一律不予调整和批准;……
要求:
指出资料中存在的不当之处,并说明理由

某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由

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