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A公司2021年实际发放合理的工资薪金总额为2356万元,当年发生职工福利费500万元,职工教育经费174.58万元,上年结转至本年的职工教育经费20万元,当年拨缴的工会经费为40万元,则“三项”经费一共需要调增应纳税所得额()万元。
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某商场20X7年1月采用买一赠一的方式销售商品,规定购买一件价格为1500元(不含增值税,下同)的西服的客户可获赠一条价值200元的领带;当月该商场一共销售西服100件,取得收入150000元。则商场当月应确认西服的销售收入为()元。
某企业20X6年购入政府发行的年利息率为5%的一年期国债1000万元,持有300天时以1055万元的价格将该国债转让。根据企业所得税的有关规定,假设不考虑其他相关税费,则该企业该笔交易的应纳税所得额为()万元。
境内居民企业A公司20X3年10月以1000万元投资于境内另一居民企业M上市公司,取得M公司30%的股权。20X6年11月经M公司股东会批准,A公司将其持有的全部股份撤资,撤资时M公司累计未分配利润与累计盈余公积合计数为3000万元,A公司撤资分得银行存款2000万元。则A公司该业务应缴纳企业所得税()万元。
某企业(增值税一般纳税人)因管理不善损失以前月份从农民手中购进的免税农产品一批,成本97万元,含支付给运输公司(增值税一般纳税人)的运费10万元(进项税额均已在购进当月抵扣)。保险公司审理后同意赔付10万元,该企业已按照规定进行专项申报,则企业所得税前可以扣除的损失为()万元。
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