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甲市某企业2017年有如下业务：（1）1月1日将价值150万元的自有房产一座出租给A企业，每年租金50万元；（2）3月1日开始修建车间一座，9月30日该车间建成并投入使用，造价300万元；（3）6月1日将自有房产一座价值100万元投资到B企业，双方约定每年支付该企业固定收益30万元；（4）7月1日对老车间进行改造，8月改造完毕并投入使用，旧车间原值300万元，已经计提折旧210万元，这次改造花费1

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某家用电器商场为增值税小规模纳税人，201×年5月发生了以下业务：（1）购入冰箱200台，每台不含税购入价为2000元，货已入库，但款项尚未支付；（2）采用“以旧换新”的方式销售洗衣机400台，开出的普通发票表明每台销售价为1500元，每台旧洗衣机的收购价格为50元；（3）采用“买一赠一”的方式销售冰箱300台，开出的普通发票表明每台销售价为3000元，赠送的小家电每台售价为100元；（4）采用分

机构所在地位于A市的某综合性甲企业（一般纳税人）2017年12月发生如下业务：（1）将位于B市的一处办公用房（系2016年5月1日后购进）对外出租，收取含税月租金40000元。（2）将位于C市的一栋库房对外转让（该库房于2016年6月开始建造，10月建成使用），取得含税的转让收入560万元。（3）将本企业的电梯广告位出租给某广告公司发布广告，本月收取含税广告位占用费35000元，该电梯建于“

蓝天公司为自营出口的生产企业，属于一般纳税人，出口货物的征税税率为17％，退税税率为13％。2016年10月的有关业务如下：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为500万元，发票已通过验证。上月末留抵税款8万元，本月内销货物不含税销售额200万元，本月出口货物的销售额折合人民币400万元。试计算蓝天公司当月的“免、抵、退”税额。蓝天公司为自营出口的生产企业，属于一般纳税人，出口货物的征税税

A国母公司在B国设立一子公司，子公司所得为4000万元，B国所得税税率为30％，子公司在税后利润中分给A国母公司600万元，A国税率为40％。当采取间接抵免时计算A国母公司应缴纳所得税。A国母公司在B国设立一子公司，子公司所得为4000万元，B国所得税税率为30％，子公司在税后利润中分给A国母公司600万元，A国税率为40％。当采取间接抵免时计算A国母公司应缴纳所得税。