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某企业为增值税一般纳税人，2016 年 9 月经营状况如下：（1）生产食用酒精一批，将其中的 50％用于销售，开具的增值税专用发票注明金额 10万元、税额 1.7 万元。（2）将剩余 50％的食用酒精作为酒基，加入食品添加剂调制成 38 度的配制酒，当月全部销售，开具的增值税专用发票注明金额 18 万元、税额 3.06 万元。（3）配制葡萄酒一批，将 10％的葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式

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某市服装生产企业，为增值税一般纳税人。2015 年度取得销售收入 40000 万元、投资收益 1000 万元。发生销售成本 28900万元，营业税金及附加 1800 万元（新政策改为税金及附加，且所含内容也相应变化），管理费用 3500 万元、销售费用 4200 万元、财务费用 1300 万元，营业外支出 200 万元，企业自行计算实现年度利润总额 1100 万元。2016 年初聘请某会计师事务所

某石化企业为增值税一般纳税人，2017 年 4 月发生以下业务：（1）从国外某石油公司进口原油 50000 吨，支付不含税价款折合人民币 9000 万元，其中包含包装费及保险费折合人民币 10 万元。（2）开采原油 10000 吨，并将开采的原油对外销售 6000 吨，取得含税销售额 2340 万元，同时向购买方收取延期付款利息 2.34 万元、包装费 1.17 万元，另外支付运输费用 7.02

位于某市的一家生产企业，2016 年度会计自行核算取得主营业务收入 68000 万元、其他业务收入 6000 万元、营业外收入 4500 万元、投资收益 1500 万元，应扣除的主营业务成本 42000 万元、其他业务成本 3500 万元、营业外支出 3200 万元、税金及附加 6100 万元、管理费用 6500 万元、销售费用 13000 万元、财务费用 3100 万元，当年实现利润总额 260

某市房地产集团于 2017 年 1 月发生了以下业务：（1）集团总部取得了保本保收益型理财产品的投资收益 106 万元；转让了持有的某基金产品，卖出价为 63.6 万元,买入价为 53 万元。（2）集团总部将自有资金 2 亿元无偿调拨给下属项目公司，向银行支付了汇款手续费530 元，并取得了增值税专用发票。向银行支付了贷款利息 5300 万元，取得了银行以“融资服务费”名目开具的增值税专用发票。（