A. 管理层必须要求员工签订行为准则 B. 管理层必须为员工提供匿名报告违反道德准则的热线 C. 公司管理层必须设计和实施内部控制，确保可靠的财务报告的编制 D. 管理层必须文件证明他们评估内部控制结构和流程的效果
A. 控制环境 B. 监督 C. 风险评估 D. 信息与沟通
A. 建立内部审计的流程 B. 定义内部审计的本质和工作范围 C. 协助管理层确保盈利预期得到实现 D. 沟通审计结果，并对管理的改善
A. 风险管理 B. 足够的文件和记录 C. 独立核对 D. 足够的职责分离
A. 预防控制 B. 检查控制 C. 纠正控制 D. 控制风险
A. 定义灾难恢复团队所有成员的角色 B. 任命流程的主要领导者 C. 详细说明为备用计算机处理所设的备份站点 D. 将所有处理和输出控制文件化
A. 授权并正式签署的协议，声明它将遵守该法案 B. 公司的现有内部会计控制系统文件 C. 控制的成本/收益和最小化的风险分析 D. 数量检查系统，以评估内部会计控制系统
A. 密码 B. 挑战响应机制 C. 闭路验证 D. 兼容性检查
A. 单一密码 B. 防火墙 C. 数字签名 D. 加密
A. 标杆学习 B. 改变战略定位 C. 流程分析 D. 流程再造
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