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A公司2018年度利润总额为500万元,递延所得税负债年初数为20万元,年末数为30万元,递延所得税资产年初数为15万元,年末数为10万元。适用的企业所得税税率为25%,假定不考虑其他因素,A公司2018年度应交所得税为()万元。
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某企业2018年度利润总额为100万元,其中国债利息收入为10万元。当年按税法核定的业务招待费为10万元,实际发生业务招待费为20万元。假定该企业无其他纳税调整项目,适用的所得税税率为25%,该企业2018年所得税费用为()万元。
A公司于2016年12月20日取得的某项设备,原价为750万元,使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,净残值为0。税法规定,该类设备采用加速折旧法计提的折旧可予税前扣除,该公司在计税时采用双倍余额递减法计提折旧,净残值为0。2018年12月31日进行减值测试,估计该设备可收回金额为550万元。2018年12月31日,该设备产生的暂时性差异是()。
下列项目中不会产生可抵扣暂时性差异的是()。
S公司于2017年12月20日以1400万元购入一栋写字楼,并于当日对外出租,采用公允价值进行后续计量。按照税法规定,该写字楼应采用年限平均法计提折旧,折旧年限为20年,预计净残值为0。该公司适用的所得税税率为25%。2018年12月31日,该写字楼的公允价值为1600万元,由此产生的所得税影响为()。
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