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审核员从网络管理员那里了解到,文件服务器在最近一个月的每个星期五早上都会非预期的自动重启,网络管理员解释说不清楚原因,对业务影响不大,也就没必要采取进一步的措施。

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检查公司技术服务部服务级别中,进行了事件和服务请求变理,并直接对事件相关的配置项进行了修改,问配置数据库管理员是否与客户进行了确认,回答说只做了口头商量,就直接修改了。

审核员从网络管理员那里了解到,FTP服务器在最近2周的每天早上都会非预期的自动重启,网络管理员解释说不清楚原因,对工作没有太大影响,也就没去管它。

审核员在现场审核时,发现项目部经理手中的《信息技术服务管理手册》为V1.1版,而文件控制清单中的《信息技术服务管理手册》为V1.3版。项目部经理解释说:《信息技术服务管理手册》内容没有变化,只是格式变了两次,不影响使用。审核员在现场审核时,发现技术服务事业部经理手中的《IT服务管理手册》为1.0版,而客户服务部使用的《IT服务管理手册》为2.0版。

查公司IDC机房《门禁异动登记表》发现客户张某仅登记了授权开始时间为2017年11月20日,未登记授权结束日期,登记表中访问原因栏只登记了“因工作需要”,未写明具体工作内容。

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