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根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,根据规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门（）
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