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某市一家居民企业为增值税一般纳税人，主要生产销售彩色电视机，2016年度实现会计利润850万元，全年已累计预缴企业所得税税款200万元。2017年初，该企业财务人员对2016年度企业所得税进行汇算清缴，相关财务资料如下：（1）销售彩电取得不含税收入8600万元，与彩电配比的销售成本5660万元；（2）出租不动产取得租金收入200万元；（3）接受原材料捐赠取得增值税专用发票注明材料价款50万元、增值

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某运输公司为增值税一般纳税人，具备国际运输资质，2017年4月经营业务如下：（1）国内运送旅客，按售票统计取得价税合计金额177．6万元；运送旅客至境外，按售票统计取得价税合计金额53．28万元。（2）运送货物，开具增值税专用发票注明运输收入金额260万元、装卸收入金额18万元。（3）提供仓储服务，开具增值税专用发票注明仓储收入金额70万元、装卸收入金额6万元。（4）修理、修配各类车辆，开具普通发

甲曾任乙装修公司经理，2017年3月辞职。5月8日，为获得更多折扣，甲使用其留有的盖有乙公司公章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司订立合同，购买总价15万元的地板，合同约定，6月7日丙公司将地板送至指定地点，乙公司于收到地板后3日内验货，地板经验收合格后，乙公司一次性付清全部价款。对于甲离职一事，丙公司并不知情。丙公司于约定日期将地板送至指定地点，并要求乙公司付款，乙公司同意付款，并同意将地板以相

甲公司为增值税一般纳税人，2017年4月生产经营情况如下：（1）购进一台生产用机器设备，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额17万元；另外支付运费20万元（不含税），取得的增值税专用发票上注明的增值税税额2.20万元。（2）购进生产用原材料一批，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额13.60万元。另外支付运费10万元（不含税），取得的增值税专用发票上注明的增值税税额1.10万元。运输途中由于保

某电器专卖店（一般纳税人）2016年8月发生下列购销业务：（1）销售空调机300台，每台零售价格3000元；（2）购进空调机200台，取得增值税专用发票注明价款420000元，已通过认证，货款未支付；（3）购进电冰箱150台，取得增值税专用发票注明价款300000元，已通过认证，因资金周转困难只支付厂商70%的货款，余款在下月初支付；因质量问题，退回从某冰箱厂上期购进电冰箱20台，每台出厂单