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【单选题】某企业适用的所得税税率为25%。2018年度利润总额为3000万元,应纳税所得额为3200万元,递延所得税资产增加160万元,递延所得税负债增加80万元。不考虑其他因素,该企业2018年度应确认的所得税费用为( )万元。
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【单选题】甲公司为增值税一般纳税人。2017年12月1日,与乙公司签订了一项为期6个月的咨询合同,合同不含税总价款为60 000元,当日收到总价款的50%,增值税税额为3 600元。 截至年末,甲公司累计发生成本6 000元,估计还将发生成本34 000元,该合同属于在某 一段时间内履行的履约义务,按已发生成本占总成本的比例确认履约进度,2017年12月31 日,甲公司应确认该项服务的收入为( )元。
【单选题】2021年某企业取得债券投资利息收入15万元,其中国债利息收入5万元,全年利润总额为150万元,所得税税率为25%,不考虑其他因素,2021年该企业的净利润为()万元。
【单选题】某企业为增值税一般纳税人,本月赊购一批产品并验收入库,取得增值税专用发票上注明的价款为3000万元,增值税税额为390万元。合同中规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时考虑增值税。不考虑其他因素,该企业应付账款的入账价值为( )万元。
【单选题】某企业2016年度实现利润总额1 350万元,适用的所得税税率为25%。本年度该企业取得国债利息收入150万元,发生税收滞纳金4万元。不考虑其他因素,该企业2016年度 利润表“所得税费用”项目本期余额为( )万元。
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