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单位现金取款大于20万时，需主管与单位大额联系人核实并于票面留存核实记录（）
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存折销户时，仅需将内页还予客户，无须剪角（）
类账户任一时点账户余额不得超过元（）
柜面操作在发生突发情况仍应坚持一笔一清，柜员应清理柜面后再接待新的业务，避免因桌面资料不清导致信息泄露（）
各机构每日日终应进行票据业务处理核对，包括但不限于CBTS系统是否存在待记账、待匹配任务、商票系统“电票线上清算匹配”是否存在失败、未处理任务，商票系统“电子商业汇票现下清算自动解付清单”、“业务查询〉纸票解付自动流程查询”是否存在处理失败任务、“2445000049、3315000132账户日终余额是否为零、CBTS系统是否存在登记失败的业务，如有异常情况应及时报告分行运营管理部（）
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