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行政管理部门李莉报差旅费4 546元，原预借5 000元，余款交回现金

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仓库本月共发出甲材料19 200元，其中A产品生产耗用7 700元，用于生产Ｂ产品1 500元，车间共同耗用4 000元，对外销售6 000元。发出乙材料7 500元，其中A产品耗用4 300，B产品耗用3 000元，企业行政管理部门耗用200元

计提长期借款利息5 000元，该利息不符合资本化条件

计提本月固定资产折旧5 000元，其中车间负担4 000元，行政管理部门负担1 000元

分配结转本月职工工资28 000元，其, 中生产A产品生产工人工资7 000元，生产B产品生产工人工资3 000元，车间管理人员工资6 000元，厂部管理人员工资8 000元，销售人员工资4 000元